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巧家县政务服务管理局2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/27 11:57:07 点击数: 1689 分享到:

监督索引号53062200520201000

巧家县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分  巧家县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释 

第一部分  巧家县政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

巧家县政务服务管理局为挂靠县人民政府办公室的正科级行政机构,下设公共资源交易中心、投资项目并联审批中心和政务服务中心,主要职能有一下几个方面: 

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组的决议、决定。二是负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心和县投资审批服务中心进行领导和管理;三是负责督促指导政务中心对进驻中心的各部门窗口为公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项。四是负责督促指导交易中心规范运行和管理,构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。五是负责政务中心网上审批系统和交易中心网上管理系统建设、运行管理及后台维护工作。六是负责局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。七是指导乡镇(办)及村(社区)为民服务中心、站的工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.政务服务体系建设平稳推进

1政务服务实体平台建设运行持续夯实。

一是认真做好政务服务办事大厅进驻工作。按照《昭通市人民政府办公室关于做好政务服务办事大厅进驻有关工作的通知》和8月8日县分管领导的批示精神,我局牵头开展了首批进驻工作。各责任单位按照职能职责,分工合作,于2018年8月20日前完成了首批进驻工作。首批进驻部门15个,进驻人员34人,进驻事项198项,总事项进驻率47.14%(行政职权事项进驻率50.84%,公共服务事项进驻率39.02%,内部审批事项进驻率4.3%),还未实现应进必进。全部进驻事项都进行了授权委托,各进驻部门对进驻事项进行了网上公示并公开承诺。2018年1—12月县政务服务中心各窗口累计受理行政审批事项和管理服务事项93610件,办结93610件,办结率为100%。

二是乡镇为民服务中心和村级为民服务站建设稳步推进。除白鹤滩镇采用分散办公以外,有7个乡镇实现为民服务中心全集中,另有8个乡镇实现相对集中,全县建立了村(社区)为民服务站184个。112月乡镇为民服务中心累计受理服务事项59986件,办结59986件,办结率100%。

2政务服务网上平台建设运行大力改善。

全县政务服务网上大厅共入驻54家政务服务实施机构,其中县本级38家、乡镇16家。截至2018年11月5日,县本级网上政务服务平台办件总量已受理49677件,已办结49859件(窗口接件量6393件、窗口已受理6966件、窗口已办结7145件;网上申报42714件,已受理42711件,已办结42714件),按时办结率100%

2.公共资源交易工作规范运行。

我县于2018年3月21日参与了省、市统一组织的相关测试,测试结果良好,具备电子化交易条件。5月23日,巧家县首个电子化交易项目——巧家县审计局聘请社会中介参与2018-2021年度财政投资审计入围项目顺利完成开评标工作,标志着巧家县公共资源交易实现由传统纸质招投标向全流程电子化交易迈出了标志性的一步,真正实现了从传统招投标向互联网+的重大变革。1—12月县公共资源交易中心累计交易124项,中标金额87944.91万元,节约预算资金3411.29万元,其中:工程建设招投标48项,中标金额为9399.91万元,节约预算资金903.32万元;政府采购进场交易71项,中标金额为76082.64万元,节约预算资金2507.97万元。国有产权交易5项,成交价为2462.36万元,增值资金为1885.49万元。

3.投资审批监管工作稳步进行。

1投资项目在线审批监管逐步走入正轨。

目前共有10个涉及投资审批的部门进驻巧家县投资项目集中审批服务中心。按照提前介入、统一受理、同步审查、信息共享、限时办结的原则,对县政府确定的重大建设项目、产业建设项目,组织相关部门开展联合审批,实行并联审批制。2018年1—12月,投资项目审批受理178个,办事具体项目事项369件,投资概算207.81亿元。

2中介超市正常运行。

依托县投资项目审批服务中心,对信息展示、现场咨询、公开选取、签约见证、监督管理等中介超市服务的实体平台和网上中介服务超市平台持续建设和加强管理,坚持“无明文规定不进则必须进”的原则,推进投资项目进入中介超市选取服务,建立中介超市行政管理职责与部门行业监管职责的协调联系机制。始终按时完成省、市投资项目审批服务中心交办的各项工作任务,做到了全年零投诉零通报批评。2018年112月,共发布公告11项,选取结束11项,签约项目14项,履约结束24项。

4.全力做好精准扶贫工作。

一是领导重视工作到位。今年以来,驻村队员和单位干部职工先后深入到每一户贫困家中入户走访,了解贫困户受扶持情况、生产生活改善情况、急需解决的困难和问题等。组织干部职工开展“挂包帮”“转走访”回访2次,在回访中采取与建档立卡户面对面交流和座谈的方式,与当地贫困群众和村干部共商帮扶措施,共谋脱贫思路,结合每户的实际情况帮助出点子、想办法制定帮扶计划,认真填写《回访问卷》。

二是助力实施产业脱贫。对标对表对照贫困村出列10条标准,贫困户脱贫出列6条标准,认真补齐短板,帮助挂钩村制定脱贫规划。实施发展产业助力脱贫完成优势主导产业发展规模化核桃提质增效288.5亩,每亩400元需投入资金11.54万元,受益人口为54户218人。建设实施村组公路硬化24公里,其中龙潭至长地18公里、纸厂沟至明子山6公里。积极协调项目资金,改善村级基础设施建设。单位为村委会安装了室内LED电子显示屏,改善了村级办公条件;为村卫生室送去了电脑1台、打印机1台,促进了卫生扶贫;按扶贫工作队员每人每年5000元的标准,按时拨付了1万元扶贫工作经费到小河镇财政所。

5.稳步推进移民搬迁。

今年初,按要求上报了3名专职移民工作人员名单开展移民包保工作。包保对象为:莲塘社区红路4组,共计284户。目前正开展移民人口界定等相关工作。6月22日组织全体职工对包保户“金沙江白鹤滩水电站巧家县移民人口界定成果表”进行了微机录入。9月21日我局召开移民工作专题会议,传达贯彻全县“四包四保”移民工作会议精神,安排部署入户走访调查工作。

6.坚定不移推进全面从严治党

一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,切实提升机关工作精细化、规范化、制度化管理水平,推进全面从严治党,着力解决好作风建设中存在的突出问题,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。局党组召集局机关、各中心、股室全体人员及部门进驻窗口工作人员学习习近平新时代党要管党,从严治党的根本要求为全面加强机关党建、切实改进工作作风、锻造乌蒙铁军提供坚强保障。根据巧家县委组织部《关于全县在职党员干部工作时间佩戴党员徽章的通知》要求,我局及时到县委组织部领取党员徽章14枚,要求全部党员统一规范佩戴党员徽章,并对进驻窗口党员作了相应的要求,截止目前,局机关、各中心、股室全体党员和部门进驻窗口工作人员中的党员已统一规范佩戴党员徽章。

二是进一步强调和明确窗口工作人员的纪律作风建设,严格执行县政务服务中心考勤制度,窗口工作人员考勤以上下班签到的为准,即:早上8:00前签到,11:30后签退,下午14:30前签到,17:30后签退,否则作迟到或早退登记。因故不能准时到岗或早退的,需提前向监督股告知,并说明原因。严格请销假制度,设置窗口工作人员上下班签到册、窗口工作人员临时外出登记册,并建立了窗口工作人员请销假登记台账,严格实行请销假手续。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计2880934.80。其中:财政拨款收入2880934.80,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0,占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年对比减少17573.55元,主要原因是2018年度较上年度调出人员1人,人员经费减少,本年度无大额业务经费支出

 

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计2883709.20。其中:基本支出2883709.20,占总支出的100%;项目支出0,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年对比减少12024.75元,主要原因分析2018年度较上年度调出人员1人,人员经费减少,本年度无大额业务经费支出

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、交易中心单位等机构正常运转的日常支出2883709.20与上年对比减少12024.75元,主要原因分析2018年度较上年度调出人员1人,人员经费减少,本年度无大额业务经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.86%。

(二)项目支出情况

2018年我单位无项目经费支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2883709.20,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12024.75元,主要原因分析2018年度较上年度调出人员1人,人员经费减少,本年度无大额业务经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2883709.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中工资福利支出2182872.79元,占总支出的75.6%,主要用于在职职工的工资福利和临时工的工资支出。商品和服务支出639585.41元,占总支出的22.2%,用于办公日常用品购买和水电、网络、维修维护、差旅费、培训会议费等的经费支出。对个人和家庭的补助支出12696.00元,占总支出的0.4%,用于支付退休人员的退休费和遗嘱补助。其他资本性支出48555.00元,占总支出的1.8%,主要用于本年度县政务服务大厅整改改造工作购买办公桌椅,增加电源网线耗材,网络费等的支出。本年度年末无结转资金。

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500.00,支出决算为3045.00,完成预算的87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3045.00,完成预算的87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度节约支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加52.00,增长1.74%。其中:因公出国(境)费支出无增减变化;公务用车购置及运行费支出无增减变化。原因是今年的接待对象的接待期间增长,接待市局检查及考核工作人员,公共资源交易电子化平台运行维护工作人员,挂钩扶贫贫困村工作人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0,占0%;公务接待费支出3045.00,占87%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3045.00。其中:

国内接待费支出3045.00(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。比上年度增加52.00元,原因是今年的接待对象的接待期间增长,接待市局检查及考核工作人员,公共资源交易电子化平台运行维护工作人员,挂钩扶贫贫困村工作人员。本年度接待批次4次,接待人次16人次,接待期间比上年度增长,费用增加。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出688140.41本年度机关运行经费支出比上年度增加51135.53元,原因是本年度县政务服务中心大厅进驻窗口人员增加,业务经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年1231日,我部门资产总额984417.71,其中,流动资产4466.91,固定资产979950.80,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33697.87,其中固定资产增加33670.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0

处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

984417.71 

4466.91  





979950.80 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8900.00元,其中:政府采购货物支出8900.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8900.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

监督索引号53062200520201111

附件:巧家县政务服务管理局2018年度部门决算.xls