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巧家县教育体育局2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/27 14:25:09 点击数: 1669 分享到:


巧家县教育局(本级)2018年度部门决算

第一部分  巧家县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  巧家县教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家教育方针和上级党委、政府以及上级教育行政部门的政策、规定,制定全县教育发展实施细则和规章制度。

2、编制全县教育发展规划并组织实施;审批学历教育、学前教育、自学助学及其他文化教育的民办学校开办、停办、变迁;做好幼儿园、小学和初级中学教师资格认定。

3、综合管理和指导协调全县的基础教育、民族教育、职业技术教育、国民教育和成人教育;受政府委托或授权负责教育督导与评估。

4、统筹规划和协调指导全县教育体制和办学体制的改革。

5、负责全县教育经费的预算、决算、使用、审计、安排及划拨;拟定全县校舍建设的投资规划,负责对上级下拨教育经费和补助专款的分配、管理和使用情况监督,努力改善办学条件;做好贫困学生救助工作,加强资助经费的管理使用。

6、会同相关部门做好教育系统劳动工资和干部人事管理工作,制定符合本县实际的管理制度;加强系统内部的师资调配和自然减员空编指标的调整使用;会同相关部门制定大中专毕业生招聘方案,并组织实施;负责做好教师专业技术职称评定;指导学校开展人事制度和内部管理体制改革,加强教师队伍和学校中层管理干部队伍管理。

7、组织实施各种教学课程计划,指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、美育工作、国防教育工作和校园文化建设工作。

8、负责宣传贯彻招生政策,会同相关部门制定各级各类学校的招生计划并组织实施。

9、负责全县教育系统的对外联系,管理教育情报、统计资料及信息;领导协调局属事业单位和本系统的党团组织和群团组织工作;协调指导学校勤工俭学。

10、承办巧家县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

编制全县教育事业发展规划,确保各类教育协调发展;扎实抓好教育质量提升,建立健全教育激励、评价机制,全面提升教育教学质量;切实加强教师队伍建设,全面提升教师素养;推进义务教育均衡发展、促进教育公平;狠抓保学控辍,努力实现教育脱贫;深入抓好学校安全工作,努力创建“平安校园”;着力抓好教育系统党建设,促进教育事业健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巧家县教育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巧家县教育局2018年末实有人员编制86人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制65人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员63人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休27人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巧家县教育局2018年度收入合计281,916,778.78元。其中:财政拨款收入281,916,778.78元,占总收入的100%。本年收入281,916,778.78元,上年收入78,935,448.14元,比上年增加202981330.64元,增加比例为257.15%,增加的主要原因基建拨款增加,二是人员经费工资支出增加

二、支出决算情况说明

巧家县教育局2018年度支出合计338,283,598.05元。其中:基本支出17,951,275.06元,占总支出的5.31%;项目支出320,332,322.99元,占总支出的94.69%。本年支出338,283,598.05元,上年支出112,738,492.40元,比上年增加225,545,105.65元,增加比例为200.06%,增加的主要原因是基建拨款支出增加,二是人员经费工资支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,951,275.06元。上年支出14,814,402.64元,比上年增加3,136,872.42元,增加比例为21.17%,增加的主要原因主要人员经费工资支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,156,632.87元,占基本支出的67.72%%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出5,794,642.19元,占基本支出的32.28%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出320,332,322.99元。上年支出97,924,089.76元,比上年增加222,408,233.23元,增加比例为227.12%,增加的主要原因是基建支出比上年增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巧家县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出338,283,598.05元,占本年支出合计的100%。上年支出112,738,492.40元,比上年增加225,545,105.65元,增加比例为200.06%,增加的主要原因是基建拨款支出增加,二是人员经费工资支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出332,800,175.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.39%。主要用于本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支付;学校基础设施建设项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出1,130,337.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于机关事业单位离退休人员工资支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巧家县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元,支出决算为427,714.73元,完成预算的237.62%。其中:因公出国(境)费支出决算79,602.00元;公务用车购置及运行费支出决算为269,864.73元,完成预算的179.91%;公务接待费支出决算为78,248.00元,完成预算的260.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长,车辆维修保养费用较大,再加上我单位管辖的学校点多面广,事务繁多增加车辆用油等运行费用,同时因为学校校舍建设,各类学校工作检查等增加了单位的公务接待费用,每年都需要财政追加公用经费才能维持正常运转。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加126,037.97元,上升41.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加79602元;公务用车购置及运行费支出决算增加46660.32元,上升20.9%;公务接待费支出决算减少224.35元,下降0.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了因公出国(境)费用,因义务教育均衡及脱贫攻坚等专项工作增加了公务用车运行维护费用

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出79602元,占18.61%;公务用车购置及运行维护费支出269,864.73元,占63.09%;公务接待费支出78,248.00元,占18.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出79602。是由省教育厅组织参加“世行贷款云南学前教育发展实验项目培训团”赴瑞士支出的培训学习费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出269,864.73元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出269,864.73元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校校舍建设,各类学校工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78,248元。其中:

国内接待费支出78,248元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待125批次(其中:外事接待0批次),接待人次810人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学校校舍建设,各类学校工作检查,教育相关事务检查指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巧家县教育局2018年机关运行经费支出5,794,642.19元,上年支出3,184,936.54元,比上年增加2,609,705.65元,增加的主要原因是因县域义务教育均衡发展迎国检以及脱贫攻坚等专项工作增加,导致办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出增加

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,巧家县教育局资产总额575,68.52万元,其中,流动资产14,148.60万元,固定资产223.57万元,对外投资及有价证券0元,在建工程43,196.35万元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加29,019.18万元,其中固定资产增加8.54万元。

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

57,568.52  

14,148.60 

223.57 

78.71 

144.86 

43,196.35

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额40,432,520.00元,其中:政府采购货物支出40,432,520.00元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。  

  

 

巧家县教育体育局2018年度部门决算.xls