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巧家县工业园区管理委员会2019年部门预算信息公开
文章来源: 发布时间: 2019/4/13 16:22:40 点击数: 437 分享到:

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第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、编制工业园区的总体规划和发展规划,按审批程序批准后组织实施。

2、根据有关法律、法规制定园区的各项管理制度和服务规范,并组织实施。

3、按照规定权限审批或审核园区的投资项目,并报有关部门备案或审批。

4、负责园区内的财政、税收、机构编制、劳动保障、人事、公安、交通、物价、工商行政管理和其他社会事务工作。

(二)机构设置情况

园区管委会下设党政综合办公室、规划发展股、项目建设服务股、招商投资服务股。

重点工作概述

1、管理园区内的土地和房地产业。承办园区内土地的征用、划拨、土地使用权出让、转让和土地收购储备以及地政地籍的具体工作。负责工业园区内的工程建设管理工作,审核设计施工单位和房地产开发企业资质;管理和指导建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。负责工业园区内房地产市场管理有关工作,办理房屋产权、产籍管理和核发《房屋所有权证》的有关手续。

2、管理园区内的对外经济技术合作和其他涉外经济活动。

3、统一规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

4、负责园区内的环境保护工作。

5、负责工业园社会事业和公用事业的管理工作。

6、协调和监督有关部门在园区内的分支机构和派出机构的工作。

7、行使县人民政府授予的其他职权,承办县人民政府交办的其他事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入147.83万元,其中:一般公共预算147.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入147.83万元,其中:本年收入147.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款147.83万元(本级财力147.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出147.83万元。本级财力安排支出147.83万元,其中,基本支出147.83万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出116.86万元,社会保障和就业支出16.26万元,卫生健康支出5.42万元,住房保障支出9.29万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出147.83万元,项目支出0万元)。

工资福利支出141.83万元(其中:基本支出14.83万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助0万元(其中:项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中:项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

巧家县工业园区管理委员会无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金1.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年巧家县工业园区管理委员会“三公”经费财政拨款预算安排0.38万元,比2018年预算0.38万元减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%0;公务接待费0.38万元,比2018年预算0.38万元减少0万元,下降0%。;公务用车运行维护及购置费0万元(公务用车运行维护费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%0),比2018年预算0万元增加0万元,增长0%00 二是巧家县工业园区管理委员会2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。  

(二)2019年本级财力安排的基本支出147.83万元,较2018年113.03万元增加34.8万元。主要用于正常运转的日常支出增加的主要原因人员工资有所增加

(三)2019年本级财力安排的项目支出0万元,较2018年0万元减少0万元。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

巧家县工业园区管理委员会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照巧家县财政局预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目0个,二级项目0个,涉及财政资金约0亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个,评价金额0亿元。

2019年,巧家县工业园区管理委员会项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。巧家县工业园区管理委员会将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年巧家县工业园区管理委员会务接待费财政拨款预算0.38万元,较2018年预算增加0万元,增加0%。主要用于接待园区建设产生等方面。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,巧家县工业园区管理委员会资产总额12.66万元,其中,流动资产0万元,固定资产12.66万元(汽车0万元,其他固定资产12.66万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.16万元,其中固定资产增加1.16万元。增加的主要原因是采购移民办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

第二部分 预算公开表


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