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巧家县工业信息商务科技局2019年部门预算信息公开
文章来源: 发布时间: 2019/4/12 17:29:18 点击数: 730 分享到:

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第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(县本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关工业发展的路线、方针、政策和法律、法规;拟定巧家县新型工业化发展规划、措施、办法;负责全县规模以上工业经济运行分析和规模以上工业企业节能监察工作,指导工业企业行业质量管理工作;负责淘汰落后产能工作,承担电力需求管理工作和新型墙材的推广工作。

2.指导中、小、微企业发展,会同有关部门贯彻促进中、小、微企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;承担原国有企业改革善后处理工作;负责企业治乱减负工作;负责组织全县工程系列初级职称的评审和中级职称的推荐工作;指导并组织企业管理人员培训,指导全县报废汽车管理。

3.负责商贸流通行业管理;指导、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;落实市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;负责全县拍卖、典当、租赁、二手车市场、汽车流通、石油成品油零售经营等行业的监督管理。

4.负责全县对外服务贸易工作;指导研究外商投资工作;依法上报核准外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况。

5.负责全县招商引资工作;拟定全县招商引资的有关规定、措施和办法并组织实施;负责招商引资的日常事务工作,报请、研究全县招商引资工作中的重大事项;及时协调解决招商引资工作中出现的问题。会同有关部门拟定和实施全县招商引资中长期计划;汇总编报和实施全县年度招商引资、指导性计划;拟定全县外来投资的有关优惠政策、服务工作制度措施,改善投资环境;协调县直相关部门对外来投资企业的管理和服务工作;承办县人民政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;负责招商项目的开发管理、推介宣传工作;负责对全县招商引资项目进行发掘、收集、筛选、汇总、储备、推介等工作;负责进行重点项目的协调、推进、跟踪、服务工作。

6.统筹无线电管理工作,统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、周边地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。       

7.提出科技成果商品化和产业化、促进高新技术发展的措施建议;管理全县科技成果、科技奖励、科技保密等;推动全县科技服务体系的建立;会同有关部门提出制定我县科技人才队伍建设的有关政策建议;承担本县中青年学术和技术带头人的培养引进工作;负责我县与国内各高等院校及科研机构的科技合作与交流工作;负责外国专家管理;协调和指导县直各部门及各乡(镇)的科技管理工作;组织、协调全县科技宣传工作,负责科技培训、科技信息、科技统计工作。

8.负责全县工业人才队伍和科技人才队伍建设工作;牵头抓好中小企业及非公有制经济组织人才工作,指导企业经营管理人才队伍建设和非公有制经济组织人才队伍建设。

9.承办巧家县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入巧家县工业信息商务科技局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

1、负责全县工业人才队伍和科技人才队伍建设工作;牵头抓好中小企业及非公有制经济组织人才工作,指导企业经营管理人才队伍建设和非公有制经济组织人才队伍建设。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关工业发展的路线、方针、政策和法律、法规;拟定巧家县新型工业化发展规划、措施、办法;负责全县规模以上工业经济运行分析和规模以上工业企业节能监察工作,指导工业企业行业质量管理工作;负责淘汰落后产能工作,承担电力需求管理工作和新型墙材的推广工作。

3.指导中、小、微企业、非公有制经济发展,监测分析运行发展态势,协调解决有关重大问题;会同有关部门贯彻促进中、小、微企业、非公有制经济发展的有关政策和措施;促进中、小、微企业专业化生产和对外交流合作,指导中小企业结构优化和产业升级;提出中、小、微企业和非公有制经济社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议;指导企业培育和企业直接融资工作,负责中、小企业、非公企业的上市培育;协调处理中、小、微企业和非公有制经济经营者投诉,维护中、小、微企业和非公有制经济经营者合法权益;指导全县报废汽车管理;组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作;承担原国有企业改革善后处理工作;承担巧家县深化国有企业改革工作领导小组办公室和巧家县加快发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作;负责组织全县工程系列初级职称的评审和中级职称的推荐工作。

4.贯彻执行国家关于国内外贸易、外商投资、对外投资的政策措施;负责流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责全县现代物流、城市商业网点、城乡商品市场体系规划并组织实施;负责全县批发业、零售业、餐饮业、住宿业、药品流通业和其他盈利性服务业等的行业管理;负责商场、超市、社区服务业等行业管理;负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通、二手车市场、石油成品油零售经营等行业的监督管理;负责老字号品牌的申报管理;推进商务综合行政执法,严厉打击商贸流通领域的违法违规行为;负责推动商务领域信用体系建设和商业单用途预付卡的管理;推进商贸物流行业标准化、信息化建设;负责拟订推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设政策;负责农超对接项目建设;监测分析全县内贸流通形势,针对运行执行中出现的重大问题提出分析建议;负责指导县内的各种商品交易会、展览会、展销会等会展活动;组织协调企业参加国内外各类服务贸易业务展洽活动;负责电子商务发展,推进电子商务进农村综合示范工作。负责对外投资的促进工作;负责对外劳务合作管理等工作;管理和指导服务贸易工作;负责商品进出口管理工作。

5.贯彻实施国家、省、市招商引资、对外经济合作和交流的法律、法规和方针、政策;拟定我县对外开放、经济合作与交流、招商引资措施和办法;负责全县现行招商引资政策、措施的完善、修订工作;负责全县经济合作、招商引资项目的发掘、收集、筛选、汇总、储备、包装、宣传、推介、调研、督办、协调、推进、跟踪、服务工作;负责国内投资者来巧家考察投资合作和各类招商引资活动的联络、协调、服务工作;负责全县招商项目库的建立;负责招商引资项目和经济合作统计工作;参与推动招商引资和投资促进工作,负责外资统计工作;负责组织国外、省外、市外、县外的各类经济组织和自然人到巧家考察的项目推介,参与协调重点项目的谈判、签约;配合有关部门做好我县对内对外开放的宣传工作。及时准确地向各外地驻巧家机构宣传县委、县政府有关经济与社会发展的政策措施;负责收集、了解、掌握各外地驻巧家机构所在地的经济社会发展情况及其在巧家投资、合作项目的情况,为县委、县政府提供决策参考资料。

6.负责组织申报全县科技项目;负责全县科技项目的组织实施和管理;负责全县科技培训工作;负责推进有关科技成果的转化应用;组织协调农业科技示范基地建设,指导协调全县乡(镇)农业科技园区建设,推动农村科技进步及科技成果推广;推进生物制药科技攻关和成果应用推广;负责科技计划保密和涉密项目管理;负责科技统计工作;负责外国专家的管理工作。

7.负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划和行业技术标准;负责无线电频率的指配;依法监督管理无线电台(站),管理无线电发射设备和台址资源,组织无线电监测;负责无线电管理行政执法和监督检查;承担无线电管理的有关行政复议和行政投诉工作;负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作;协调处理电磁干扰事宜;配合开展无线电安保和维稳工作;依法组织实施无线电管制;协调无线电通信应急保障,协调处理军地间、周边地区无线电管理有关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制 31人,事业编制0人。在职实有30人,其中: 财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 3人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 592.36万元,其中:一般公共预算592.36万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入592.36万元,其中:本年收入592.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款592.36万元(本级财力592.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 592.36万元。本级财力安排支出 592.36万元,其中,基本支出592.36万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1、“201一般公共服务支出(类)-20113商贸事务(款)-2011301(项)行政运行”支出434.11万元,占总支出的73.28%,主要反映保障单位正常运转的人员工资、公用经费等一般支出;

2、“208社会保障和就业支出(类)-20805行政事业单位离退休(款) -20180504(项) 未归口管理的行政单位离退休”支出56.69万元,占总支出的9.57%,主要反映我单位离退休人员工资支出;    

3、“208社会保障和就业支出(类)-20805行政事业单位离退休(款) -20180505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出50.78万元,占总支出的8.57%,主要反映我单位机关事业单位基本养老保险支出;

4、“208社会保障和就业支出(类)-20827财政对其社会保障基金的补助(款)-2082702(项)财政对工伤保险基金的补助”支出1.27万元,占总支出的0.21%,主要反映财政对工伤保险基金补助的支出;

5“208社会保障和就业支出(类)-20827财政对其社会保障基金的补助(款)-2082703(项)财政对生育保险基金的补助”支出1.27万元,占总支出的0.21%,主要反映财政对生育保险基金补助的支出;

6、“210卫生健康支出(类)-21011行政事业单位医疗(款)-2101101行政单位医疗(项)”支出17.77万元,占总支出的3%,主要反映行政单位医疗支出;

7221住房保障支出(类)-22102住房改革支出(款)-2210201(项)住房公积金”支出30.47万元,占总支出的5.16%,主要反映住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出592.36万元,项目支出0万元)。

工资福利支出475.44万元(其中:基本支出475.44万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出55.52万元(其中:基本支出55.52万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助61.39万元(其中:基本支出61.39万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金4.26万元。其中:采购计算机项目2.6万元,采购多功能一体机项目0.6万元,采购打印机项目0.45万元,采购档案设备项目0.61万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年巧家县工科局部门(含机关及下属单位) “三公”经费财政拨款预算安排9.8万元,比2018年预算9.8万元减少0万元,下降0%,无减少三公经费预算支出,按单位实际开支把控预算。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%;公务接待费4.8万元,比2018年预算4.8万元减少0万元,下降0%,无减少公务接待费,我单位负责全县的招商引资工作,按财政要求无增加此项预算,把控支出;公务用车运行维护及购置费5万元(公务用车运行维护费5万元,比2018年预算5万元减少0万元,下降0%,无增减变化;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,2019年无公务用车购置计划;二是巧家县工科局部门2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。  

(二)2019年本级财力安排的基本支出592.36万元,较2018年455.42万元增加了136.94万元。主要用于一般公务服务支出434.11万元,社会保障和就业支出110.01万元,卫生健康支出17.77万元,住房保障支出30.47万元。增加的主要原因人员工资调标增加,导致预算支出也增加。

(三)2019年本级财力安排的项目支出0万元,较2018年预算0万元减少0万元。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

巧家县工科局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。按照巧家县工科局预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目0个,二级项目5个,涉及财政资金约0.05亿元。部门选定的重点绩效评价项目1个,评价金额0.045亿元。

2019年,巧家县工科局部门项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。巧家县工科局部门将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个体和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年巧家县工科局机关运行经费财政拨款预算55.52万元,较2018年预算增加0万元,增加0%。主要是人员无变动,故机关运行经费无变动。主要用于办公费7万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费1万元、差旅费8.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费4.8万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用26.52万元

(三)国有资产占用情况

截至20018(上年)12月31日,部门资产总额880.27万元,其中,流动资产784.85万元,固定资产95.42万元(汽车27.48万元,其他固定资产67.94万),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加-268万元,其中固定资产增加-79.87万元。减少的主要原因是单位处置一批历年来报废报损的固定资产。处置房屋建筑物1844.71平方米,账面原值28.92万元;处置车辆1辆,账面原值5.86万元;报废报损资产139项,账面原值55.3万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

第二部分 部门预算公开表.pdf

监督索引号53062200830400111