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中共巧家县委党史研究室2019年预算公开说明
文章来源: 发布时间: 2019/4/12 22:03:37 点击数: 862 分享到:

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中共巧家县委党史研究室2019年

预算公开说明

 

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(县本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 


中共巧家县委党史研究室2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党史研究室主要职能是:贯彻落实各级各部门关于党史工作的方针政策。制定党史工作长远规划和年度计划。承担民主革命时期、社会主义建设时期和改革开放以来巧家的党史资料征集、整理、研究,负责研究成果的出版和发行工作。围绕县委的中心工作,开展形式多样的党史宣传教育活动,参与或协助组织县内重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。完成各级党史部门下达的课题和县委布置的研究任务。负责全县党史重要事项的管理工作。完成县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

中共巧家县委党史研究室属财政全额拨款参公管理事业单位,单位内设办公室,征研室,执政纪要股3个科室。

(三)重点工作概述

2019年部门重点工作:一是紧扣中心,服务大局,全力做好脱贫攻坚和移民搬迁包保工作;二是抓实主业主责,推进党史工作上新台阶,加强党史研究和征集,做好《2018年中共巧家县委执政纪要》编纂出版工作,深化党史宣传工作,讲好红色故事,充分利用我县独特而丰富的党史资源,扎实做好革命遗址保护利用工作。三是抓实机关党建,提高党建工作水平;四是完成县委交办的其他工作和上级党史部门下达的任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人。在职实有6人,其中:财政全供养 6人。

离退休人员3人,其中: 无离休人员,退休3人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入97.09万元,其中:一般公共预算97.09万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 97.09万元,其中:本年收入97.09万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款97.09万元(本级财力97.09万元),无其他预算外收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出97.09万元。本级财力安排支出97.09万元,其中,基本支出97.09万元,无项目支出。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出78.88万元,社会保障和就业支出9.56万元,卫生健康支出3.19元,住房保障支出5.46元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出97.09万元,无项目支出)。

工资福利支出86.89万元(其中:基本支出86.89万元,无项目支出)

商品和服务支出10.02万元(其中:基本支出10.02万元,无项目支出)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县委党史研究室2019年无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

县委党史研究室无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

县委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   县委党史研究室2019年未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年县委党史研究室“三公”经费财政拨款预算安排0.4万元,比2018年预算0.4万元相比无增减变动,预算“三公”经费0.4万元属公务接待费用,县委党史研究室无公务用车,未预算公务用车经费支出,县委党史研究室2019年未预算因公出境支出,2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。 

(二)2019年本级财力安排的基本支出97.09万元,较201867.61万元增加了29.48万元。主要用于一般公共服务支出,增加的主要原因是人员的增加和工资的增加。

(三)2019年本级财力未安排项目支出。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

县委党史研究室将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照我单位预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目0个,二级项目0个,涉及财政资金约0亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个,评价金额0亿元。

2019年,我单位将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

工资奖金津补贴:反映机关事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资及福利支出等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期工资等。

津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴、包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金和事业人员一个月基本工资额度。

其他工资及福利支出:反映各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按照规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

社会保障缴费:反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费,以及失业、工商、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年,县委党史研究室机关运行经费财政拨款预算97.09万元,较2018年预算增加29.48万元,增加43.6%。主要是新录用1名公务员,主要用于工资性支出等方面。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额14.52万元,其中,流动资产0万元,固定资产14.52万元。与上年相比,本年资产总额未增加

监督索引号53062200528300111

附件1.中共巧家县委党史研究室2019年部门预算公开情况表.xlsx