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巧家县人大常委会办公室2019年预算公开说明
文章来源: 发布时间: 2019/4/13 17:23:49 点击数: 892 分享到:

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巧家县人大常委会办公室2019年预算公开说明

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(县本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 

巧家县人大常委会办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据宪法、法律和《云南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》等有关规定,县人大常委会机关主要工作职能是:保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;讨论决定本辖区重大事项;监督“一府一委两院”工作;人事任免等。

  (二)机构设置情况

    县人大机关共设置“八委一室”,即:办公室、选联委、财政经济与预算委、民宗委、教科文卫委、司法监察委、农业与农村委、社会建设委、环资委。

  (三)重点工作概述

巧家县人大常委会2019年主要工作任务是:1、进一步增强政治意识,更加坚定地坚持党的领导;2进一步增强大局意识,更加有效地实现监督新作为;3进一步增强法治意识,更加扎实地推进依法治县;4进一步增强主体意识,更加充分地发挥代表作用;5进一步增强服务意识,更加努力地提升机关干部职工的能力水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 16人,机关工勤编2人,事业编制6人。在职实有32人,其中: 财政全供养 32人。

离休人员 1人。

车辆编制5辆,实有车辆3辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 667.23万元,其中:一般公共预算667.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 667.23万元,其中:本年收入667.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款667.23万元(本级财力667.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 667.23万元。本级财力安排支出 667.23万元,其中,基本支出667.23万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于201一般公共服务支出532.78万元,其中:2010101行政运行468.11万元,主要用于本单位行政人员工资支出;2010108代表工作9.04万元,主要用于代表视察、执法检查支出;2010150事业运行55.63万元,主要用于本单位事业人员工资支出。208社会保障和就业支出76.85万元,其中:2080504未归口管理的行政单位离退休13.18万元,主要用于本单位离休人员工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.63万元,主要用于本单位人员缴纳养老保险金支出;2082702财政对工伤保险基金的补助1.52万元,主要用于本单位人员工伤保险支出;2082703财政对生育保险基金的补助1.52万元,主要用于本单位人员生育保险支出。210卫生健康支出21.22万元,其中:2101101行政单位医疗18.69万元,主要用于本单位行政人员基本医疗保险支出;2101102事业单位医疗2.53万元,主要用于本单位事业人员基本医疗保险支出。221住房保障支出36.38万元,其中2210201住房公积金36.38万元,主要用于本单位人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

 

经济科目分组(其中:基本支出667.23万元,项目支出0万元)。

工资福利支出570.66万元(其中:基本支出570.66万元,项目支出0万元)

商品和服务支出82.48万元(其中:基本支出82.48万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助14.09万元(其中:项目支出0万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无此项

(二)与中央配套事项

我部门无此项

三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金15.10万元。其中:采购货物类项目15.10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:

一是2019年巧家县人大常委会(含机关及下属单位)三公经费财政拨款预算安排28.82万元,比2018年预算33万元减少4.18万元,下降13%,减少原因是压缩公务用车及接待费。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,;公务接待费7.82万元,比2018年预算9万元减少1.18万元,下降13%,减少原因是压缩接待费。公务用车运行维护及购置费21万元(公务用车运行维护费21万元,比2018年预算24万元减少3万元,下降12%,减少原因是压缩公务用车;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0% 二是巧家县人大常委会机关2019三公经费预算实现了只减不增  

(二)2019年本级财力安排的基本支出667.23万元,较2018507.41万元增加159.82万元。增加31.49%。主要用于人员工资及津贴补贴调标,增加的主要原因人员工资及津贴补贴调标增加工资预算。

(三)2019年本级财力安排的项目支出0万元,较20180万元减少0万元。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

    巧家县人大常委会按照上级预算绩效管理规定及本单位的工作计划将绩效管理贯穿于财务实施的全过程,认真做好部门预算编制的各项基础工作,提升预算编制的科学化水平,不断增强预算的计划性,使部门预算能够保证机关的正常运转,切实减少年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力,深化预算改革,细化预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照2019预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目0个,二级项目0个,涉及财政资金约0万元。部门选定的重点绩效评价项目0个,评价金额0万元。

2019年,巧家县人大常委会机关没有项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。巧家县人大常委会机关将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年巧家县人大常委会机关运行经费财政拨款预算82.48万元,较2018年预算增加9.14万元,增加12.46%。主要是人员变动增加经费预算,主要用于差旅、办公费等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2018(上年)1231日,部门资产总额386.62万元,其中,流动资产90.02万元,固定资产296.60万元(汽车117.73万元,其他固定资产178.87万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少56.47万元,其处置房屋建筑物668.56平方米,账面原值5.55元;处置车辆2辆,账面原值44.62万元;报废报损资产73项,账面原值35.45万元,实现资产处置收入0万元,减少的主要原因是固定资产报废报损。

监督索引号53062200510100111

附件1.巧家县人大常委会办公室2019年部门预算公开情况表.xls