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巧家县粮食和物资储备局2019年部门预算信息公开
文章来源: 发布时间: 2019/4/13 17:13:09 点击数: 711 分享到:

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第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(县本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

第一部分 巧家县粮食局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责全县粮食流通的行政管理和行业指导,对粮食购销市场依法进行监督检查,维护粮食市场流通秩序。

2、负责全县救灾救济粮、驻巧部队军粮供应、学生营养餐和城乡居民粮油供应。

3、负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策用粮购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况监督查处。

4、监督国有粮食购销企业认真执行各项粮食购销政策,根据省、市、县储备粮建设计划,组织建立省、市、县三级储备粮,并按储备粮建设要求,建立储备粮质量档案,适时组织轮换,确保质量完好。

5、负责粮食市场供求形势的监测和分析,搜集、整理、上报粮食生产、消费、价格、质量、流向等各方面的信息。

6、对国有粮食购销企业的国有资产进行监管,确保国有资产保值增殖。

7、贯彻落实救灾救济政策法规的实施 
8、承办灾情组织核查、统计上报提供有关减灾信息             

9、会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助 
    10、承办县级生活类救灾物资储备、管理、调拨工作。

11、组织、指导救灾捐赠工作
    12、负责管理、分配救灾款物并监督使用

(二)机构设置情况

 根据上述职责,巧家县粮食局4个内设机构。即办公室、政策法规监督检查股、军供储备股、调控股

(三)重点工作概述

1、深化粮食行政执法监督,维护正常的粮食流通秩序。加大粮食流通政策法规的宣传贯彻力度,增强粮食流通监督检查执法力度,扎实有效推进依法管粮进程,规范粮食经营行为,切实保护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益。

2、加强各级储备粮管理工作。严格按照国家《国家粮食储藏技术规范》及有关规定,强化责任、加强督促检查、狠抓落实,确保我县储粮安全。

3、继续做好军粮供应、救灾救济粮等政策性粮食工作。

4、切实做好学生营养餐粮油供应工作安全,实现学生、学校、社会三满意。

5、全力以赴做好精准脱贫、移民包保工作。

6、完成县委、政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

巧家县粮食局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有3人,其中:财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 63.76万元,其中:一般公共预算63.76万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 63.76万元,其中:本年收入63.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款63.76万元(本级财力63.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 63.76万元。本级财力安排支出 63.76万元,其中,基本支出63.76万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:行政运行,本级财力安排46.62万元,主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出(办公费、水费、电费等)、对个人和家庭的补助 (退休费、退休人员生活补贴等);

住房公积金,本级财力安排2.94万元,主要用于单位对职工住房公积金配套支出;

机关事业单位基本养老保险,本级财力安排4.91万元,主要用于单位对职工养老保险、职业年金等配套支出;

其他社会保险基金,本级财力安排0.24万元,主要用于单位对职工工伤、生育保险配套支出;

医疗保险,本级财力安排1.72万元,主要用于单位对职工基本医疗保险、大病补充医疗保险配套支出;

归口管理的行政单位离退休,本级财力安排 7.33万元,主要用于单位退休人员退休费、生活补贴等;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出63.76万元,项目支出0万元)。

1、工资福利支出 46.33万元(其中:基本支出 46.33万元,项目支出0万元)

2、对个人和家庭的补助7.33万元(其中:基本支出 7.33万元,项目支出0万元)

3、商品和服务支出 10.10万元(其中:基本支出 10.10万元,项目支出 0万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

 

 六、政府采购预算情况

 

 七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年部门(含机关及下属单位) “三公”经费财政拨款预算安排5.85万元,比2018年预算5.85万元减少0万元,下降0%,减少原因是。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,减少原因是;公务接待费0.85万元,比2018年预算0.85万元减少0万元,下降0%,减少原因是。;公务用车运行维护及购置费5万元(公务用车运行维护费5万元,比2018年预算5万元减少0万元,下降0%,减少原因是;公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,减少原因是),比2018年预算5万元增加0万元,增长0%,增加的主要原因是 二是巧家县粮食局2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。  

(二)2019年本级财力安排的基本支出63.76万元,较2018年50.45万元增加13.31万元。要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助,增加的主要原因是工资津贴调整和养老、医疗、职业年金、住房公积金等单位配套资金纳入预算。

(三)2019年本级财力安排的项目支出0万元,较2018年0万元减少0万元。主要用于,减少的主要原因

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

巧家县粮食单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据县财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照巧家县粮食局预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目0个,二级项目0个,涉及财政资金约0亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个,评价金额0亿元。

2019年,巧家县粮食局部门0项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款63.76万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个,涉及一般公共预算拨款63.76万元。巧家县粮食局部门将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

 九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个和家庭的补助支出。

财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年巧家县粮食局部门,巧家县粮食局机关运行经费财政拨款预算63.76万元,较2018年预算增加13.31万元,增加26.38%。主要是因工资津贴调整和养老、医疗、职业年金、住房公积金等单位配套资金纳入预算,主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2018年(上年)12月31日,部门资产总额27.20万元,其中,流动资产2.05万元,固定资产25.15万元(汽车21.14万元,其他固定资产4.01万元…),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.98万元,其中固定资产增加0万元。增加的主要原因是。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

第二部分 部门预算公开表


监督索引号53062200844900111